Seminar

Administration im OSPlus-Umfeld für Revisoren

Seminarnummer

13.11.2809.02

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Zielgruppe

Mitarbeiter Revision

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Zielsetzung

Den Teilnehmern werden Grundlagenkenntnisse im Bereich der Basis- und Produktadministration sowie die Funktionen des KURS und des IKS unter OSPlus vermittelt mit dem Ziel, prüfungsrelevante Schwerpunkte zu erkennen und grundlegende Prüfungen in dem genannten Bereich durchführen zu können.

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Inhalte

Basisdaministration

• OSPlus-Portal
• Institutswerte/-objekte
• Personenarten
• Abbildung der Aufbauorganisation

I.   Organisatorische Einheit OE
II.  Stelle
III. Mitarbeiter
IV. OE-Rollen

• Ereignissystem
• Generische Konstrukte
• Schlüsselverzeichnisse

Produktadministration

• Wichtige Begriffe der Produktadministration kennen lernen
• Aufbau Produktbaum-Bestandproduktgruppe pflegen
• Bestandproduktivarianten kopieren und bearbeiten
• Leistungsprodukte pflegen
• Elementarten einer Bestandsprodukt-Leistung pflegen
• Zusatzprodukt für den Produktverkauf pflegen
• Cross-Selling-Produkt für den Produktverkauf pflegen
• Parameter Anwendung pflegen
• Formulare zu Bestandsprodukt-Leistung zuordnen
• Weitere Aspekte der Produktadministration

I.   Masken- und Vertragsaufbau
II.  Vorbelegungen/Bedingungen
III. Feldziffern
IV. Modelle

Kompetenz- und Rechtesystem (KURS)

• Administrationsverfahren
• Soll-Konzept/Profile
• Umsetzung/Zuordnung von Rechten und Kompetenzen an Berechtigungsträger

I.    Institut
II.  OE
III. Stelle
IV. Mitarbeiter

• Berechtigungsarten
• Berechtigungseigenschaften/Attribute (insbesondere Negierung von Berechtigungen)
• Nutzung der Vertretungsregelung
• Verwendung administrativer Bedienerkonten
• Verwendung externer Bedienerkonten
• Verwendung unpersonifizierter Bedienerkonten (technische User, Sammelbediener)

Kontrollpflichtige Tätigkeiten (IKS)

• Organisatorische Rahmenbedingungen zum IKS/Kontrollmatrix (Soll-Zustand, High Level-Controls)
• Administration der kontrollpflichtigen Tätigkeiten (Ist-Zustand)
• Besondere Rechte zur Änderungs-Vorgangsbearbeitung
• Abweichungen/Änderungen gegenüber dem Orientierungsrahmen der FI
• Administration des Kontrollradars (sofern im Einsatz)

I.    Kontrollen in prozentualen Stichproben
II.  Online-Kontrollregeln
III. Kontrollen per IDV-Auswertung

• Prozess der Änderungs-Vorgangsbearbeitung/offene Vorgänge/Ereignisnutzung

Nutzung der statistischen Schnittstelle zu Prüfungszwecken durch die Revision

• Standardisierte Auswertungen auf der Basis von Musterselects (SQL)
• Auswertungen des Kompetenz- und Rechtesystems
• Auswertung der kontrollpflichtigen Tätigkeiten

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Voraussetzungen

Hilfreich sind grundlegende Kenntnisse von OSPlus und Microsoft Excel.

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Hinweis

maximal 15 Teilnehmer

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